5.3. Zakupy.

1. Najistotniejszą różnicą jest to, że faktur zakupu nie drukujemy - otrzymaliśmy je już wszak od dostawcy.
2. Drugą zauważalną różnicą jest fakt możliwości wpisania numeru faktury i daty jej wystawienia - oczywiście, badana jest ewentualność wpisania przez operatora faktury o "dublujących" się z inną oznaczeniach.
3. Możemy od razu przy rejestracji faktury zakupu wpisać rodzaj jej powiązania z ewidencją VAT (pole ewid. VAT) oraz jej "kolumnę docelową" w KPiR - czyli rodzaj transakcji (pole Transakcja).
4. Skorzystanie z opcji Korzystać z magazynu daje możliwość automatycznego przyjęcia do magazynu bieżącego tych towarów z rejestrowanej właśnie faktury, które w ogóle mają założoną "kartę magazynową" - niezależnie od ich aktualnego stanu.
5. Faktur zakupu nie anulujemy - one zawsze usuwane są z bazy, jeśli zachodzi taka potrzeba.
6. Rejestr faktur zakupu drukowany jest w postaci uproszczonej - po prostu, zamiast podziału na rzędy kolumn pod względem rodzaju zakupu, zdecydowano się - aby nadal móc zmieścić rejestr na jednej kartce papieru w orientacji "pejzażowej" - jedynie na wskazanie w dodatkowej kolumnie oznaczonej rp ("rodzaj powiązania z ewidencją VAT"), o jakie konkretnie powiązanie chodzi. Lista tych powiązań dostępna z modułu Definicje.

1. W I. etapie zmieniamy kontrahenta (wystawcę - w przypadku faktur zakupu, bądź odbiorcę, jeśli akurat korzystamy z modułu sprzedaż) - a w przypadku faktur zakupu możemy także zmienić ich numer, jeśli np. pierwotnie błędnie go wpisano.
   
   Należy tu dodać, że pozostawienie niezmienionego identyfikatora kontrahenta i tak będzie skutkować "odświeżeniem" danych zawartych w nagłówku faktury, jeśli operacji nie anulujemy naciśnięciem klawisza Esc. Ma to na celu umożliwienie modyfikacji danych kontrahenta - przykład:
   
   Wystawiono fakturę dla odbiorcy, który zmienił adres, a - przez przeoczenie - nie uaktualniono jego danych w bazie. Zasadniczo należałoby teraz fakturę anulować i wystawić nową, albo dołączyć do uprzednio wystawionej tzw. notę korygującą. Ale skorzystawszy z omawianej możliwości, można postąpić inaczej: uaktualnić dane kontrahenta w bazie, wywołać "zmień dane nagłówka" i "przelecieć" klawiszem Enter wszystkie pola nagłówka, nie zmieniając ich zawartości. Jeśli nie został naciśnięty Esc - program, mimo braku zmiany zawartości pola "kontrahent", i tak pobierze figurujące w bazie dane kontrahenta - w efekcie zostaną one zmienione na aktualne, i można będzie, korzystając z opcji "wierna kopia", wydrukować fakturę ponownie, bez konieczności wprowadzania jej od nowa. Cały ten opis trwał znacznie dłużej, niż sama operacja. ;)
2. Po podaniu identyfikatora kontrahenta (oraz - w przypadku faktur zakupu - także ew. zmianie ich numeru) mamy także możliwość zmiany daty sprzedaży, terminu i formy zapłaty, oraz nazwiska osoby odbierającej fakturę.